問題已解決
老師,我把留抵進(jìn)項稅額4504.49放到轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方,雖然應(yīng)交增值稅的余額為0了,但是應(yīng)交稅費(fèi)的余額就跟我的科目余額表對不上了
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速問速答進(jìn)項怎么還有余額
轉(zhuǎn)出未交增值稅就是銷項減去進(jìn)項的
2021 12/11 09:52
84785035
2021 12/11 10:00
我們上期認(rèn)證的進(jìn)項稅額比銷項稅多了,不就是形成了留抵進(jìn)項稅嗎?我們當(dāng)期沒有要繳納的增值稅就不能用轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目對嗎?
84785035
2021 12/11 10:02
進(jìn)項稅額81175.91,昨天會計跟我說是今年已認(rèn)證的進(jìn)項
郭老師
2021 12/11 10:03
是啊
但是轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么來的
不就是銷項,進(jìn)項余額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
能用
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