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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我把留抵進(jìn)項(xiàng)稅額4504.49放到轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方，雖然應(yīng)交增值稅的余額為0了，但是應(yīng)交稅費(fèi)的余額就跟我的科目余額表對不上了
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進(jìn)項(xiàng)怎么還有余額
轉(zhuǎn)出未交增值稅就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的
2021 12/11 09:52
84785035 
2021 12/11 10:00
我們上期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅多了，不就是形成了留抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎？我們當(dāng)期沒有要繳納的增值稅就不能用轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目對嗎？
84785035
2021 12/11 10:02
進(jìn)項(xiàng)稅額81175.91，昨天會計(jì)跟我說是今年已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)
郭老師 
2021 12/11 10:03
是啊
但是轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么來的
不就是銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)余額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
能用
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