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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師可以再問一下，企業(yè)有暫估成本， 如果年底成本票還沒有回來，不沖暫估的話，等到所得稅匯算清繳時如果成本票沒有回來再沖可以嗎，還是年底必須沖掉
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你好，這個是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎？實(shí)際有購入嗎？
有購入的話，你會算青椒調(diào)增就可以的，賬上不用動。
2021 12/15 09:42
84785017 
2021 12/15 09:44
但年底沖的話，就會有所得稅的預(yù)繳，匯算清繳時如果票回來了，還得申請退稅很麻煩的不是嗎，最理想的做法是什么
郭老師 
2021 12/15 09:45
你好，那你就匯算清交的時候調(diào)增就可以的。
84785017
2021 12/15 09:50
有合同，就是沒開票回來，老板讓暫估這個成本，那我年底不沖回暫估，我有責(zé)任嗎，但這也是老板說的，票會開回來，簽合同了，我也不確定是否真的會開回票來，幾月份票能回來，這不年底了嗎不沖暫估，感覺有些人為調(diào)整 利潤的責(zé)任，怕提這個責(zé)任，會嗎
84785017
2021 12/15 09:51
如果按你說的，不調(diào)帳，還暫估，等匯算清繳如果票回來了，就直接沖暫估就行了，如果沒回來，沖掉暫估調(diào)增利潤匯算清繳是嗎，但好像感覺哪不對勁呢
郭老師
2021 12/15 09:53
你好，年底不沖暫估你沒有責(zé)任的，你們并沒有抵扣企業(yè)所得稅匯算清繳，如果發(fā)票沒有到調(diào)增，這個沒有問題的。
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