問(wèn)題已解決

一般納稅人，本年申報(bào)增值稅多交了稅，現(xiàn)在銀行退了多交的一些稅款，請(qǐng)問(wèn)多交的增值稅及附加稅怎么做分錄啊

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/21 16:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前繳納的是借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款嗎？沒(méi)有計(jì)提吧？
2021 12/21 16:44
84784994
2021 12/21 16:53
是的。之前是別的公司做的
84784994
2021 12/21 16:56
也不知道計(jì)提沒(méi)有，看不見(jiàn)具體數(shù)字
郭老師
2021 12/21 17:13
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅附加稅。
84784994
2021 12/21 17:18
是這樣的，以前的申報(bào)表填寫多申報(bào)了收入，現(xiàn)在改了報(bào)表，就有多交了稅，現(xiàn)在申請(qǐng)了退稅，銀行收到了稅金退款，我在想著分錄怎么做好
郭老師
2021 12/21 17:21
你好，之前交稅的完整分錄。
84784994
2021 12/21 17:23
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅附加稅。這個(gè)嗎
郭老師
2021 12/21 17:27
你好，你得看一下你的應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在有余額嗎？如果你之前多交了的情況下，應(yīng)該有借方余額，你現(xiàn)在紅沖了沒(méi)有余額就是正確的。
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