問(wèn)題已解決

銀行利息收入是 借:銀行存款 xxx 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 xxx 手續(xù)費(fèi)是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 xxx 貸:銀行存款。xxx 老師月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做???財(cái)務(wù)費(fèi)用現(xiàn)在對(duì)不上

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/29 15:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,第一個(gè)分錄你修改一下,借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入負(fù)數(shù)
2021 12/29 15:48
郭老師
2021 12/29 15:48
到時(shí)候你的財(cái)務(wù)費(fèi)用,按照正數(shù)加上負(fù)數(shù)合計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
84784968
2021 12/29 16:08
分錄都這樣做了一年了,年底了不改以前的分錄現(xiàn)在能有解決辦法嗎?
郭老師
2021 12/29 16:12
你好不反結(jié)賬修改的話(huà)調(diào)整不了。
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