問(wèn)題已解決

老師公司先把收購(gòu)芋頭的款轉(zhuǎn)到公司的子公司帳上，然后由子公司的帳上支付收購(gòu)款，分別要怎么做分錄呀

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/30 15:00
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
您好，總公司做，借：其他應(yīng)收款-子公司? 貸：銀行存款，子公司做，借：庫(kù)存商品? 貸：其他應(yīng)付款
2021 12/30 15:02
84784976
2021 12/30 15:04
可以掛預(yù)付帳款科目嗎？
84784976
2021 12/30 15:08
子公司不也是從銀行帳上支付嗎？貸方不是銀行存款嗎？是要沖其他應(yīng)收款嗎？
吳月柳
2021 12/30 15:50
可以的，工作中可以靈活運(yùn)用科目，子公司可以分兩筆做，錢支付時(shí)做，借：其他應(yīng)付款? 貸：銀行存款
84784976
2021 12/30 16:19
那總公司做，借：預(yù)付帳款-子公司，貸：銀行存款 子公司到帳時(shí)做 借：銀行存款 貸：預(yù)付帳款，支付時(shí) 借：原材料 貸：銀行存款 老師你看這樣行嗎？
吳月柳
2021 12/30 16:59
子公司可以設(shè)為其他應(yīng)付款科目比較適合，因?yàn)槭鞘盏娇偣镜目?。其他沒(méi)問(wèn)題
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