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實(shí)務(wù)
問題已解決
村里書記扣繳每個(gè)月社保，計(jì)提 借:管理費(fèi)用-干部養(yǎng)老保險(xiǎn) 貸:應(yīng)付工資-福利補(bǔ)助 發(fā)放 借:應(yīng)付工資-福利補(bǔ)助 貸:銀行存款，現(xiàn)在是這社保要收回來，村里是按靈活就業(yè)最低標(biāo)準(zhǔn)多少補(bǔ)助的，我想調(diào)整出來，掛應(yīng)收款，要怎么處理的
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你好；? 你社保不是要分個(gè)人和單位部分嗎 。 你上面做的 應(yīng)該是單位部分的。? 你繳納的時(shí)候? ? ?繳納社保分錄怎么做的??
2022 01/06 11:17
84785034 
2022 01/06 11:36
嗯，社保上面有個(gè)人和單位，但是我直接發(fā)放 借:應(yīng)付工資-福利補(bǔ)助 貸:銀行存款
meizi老師 
2022 01/06 11:41
?你好 ；? ? ?分別來掛? ；不然你 個(gè)人部分沒法去 工資扣除的??
84785034
2022 01/06 11:57
社保說是大概補(bǔ)助90%的 所以想全部調(diào)整出來掛應(yīng)收 老師，是借:應(yīng)收款-社保 貸管理費(fèi)用-干部養(yǎng)老保險(xiǎn) 這樣對(duì)嗎
meizi老師
2022 01/06 12:13
你好 ；? 可以的。? ?那你就調(diào)整下??
84785034
2022 01/06 12:24
我看有些村里好像沒有代扣社保的
meizi老師
2022 01/06 12:30
你好；? ?社保個(gè)人部分都要 個(gè)人承擔(dān)的哦??
84785034
2022 01/06 14:30
企業(yè)里面社保個(gè)人部分都是個(gè)人承擔(dān)的
84785034
2022 01/06 14:32
老師，21年開始1月代扣是19年12月份的，是要都把這些全部轉(zhuǎn)到應(yīng)收吧
meizi老師
2022 01/06 14:36
?你好； 是的。 去轉(zhuǎn)下? ?把個(gè)人部分體現(xiàn)出來? ?
84785034
2022 01/06 15:03
現(xiàn)在要21年12月這個(gè)月轉(zhuǎn)，老師，我還有個(gè)問題，這邊系統(tǒng)1-3月沒有在這里，要是把管理費(fèi)用-干部養(yǎng)老保險(xiǎn)全部轉(zhuǎn)，這里會(huì)有差額
meizi老師
2022 01/06 15:32
你好；? 結(jié)轉(zhuǎn)損益科目 不應(yīng)該有差額的。 除非你做的時(shí)候? ? ? 有金額差異； 先調(diào)整后在去結(jié)轉(zhuǎn)? ??
84785034
2022 01/06 16:03
賬套4月份新建立的
meizi老師
2022 01/06 16:07
你好； 你期初 錄入的對(duì)嗎? ?
84785034
2022 01/06 16:13
原先的賬套，當(dāng)時(shí)只是把科目余額表導(dǎo)出來 是對(duì)的
meizi老師
2022 01/06 16:17
?你好；? 對(duì)的話? 那怎么會(huì)有差異 ； 奇怪了? ?
84785034
2022 01/06 16:41
老師，1-3月社保的，我做到管理費(fèi)用-干部報(bào)酬里面了，最初沒有干部養(yǎng)老保險(xiǎn)科目，4月份換了系統(tǒng)才有管理費(fèi)用-干部養(yǎng)老保險(xiǎn)科目的
meizi老師
2022 01/06 16:45
?你好；? ? ?你期初是做的? ?管理費(fèi)用-干部報(bào)酬 去了? 還是這個(gè)??管理費(fèi)用-干部養(yǎng)老保險(xiǎn)科目? ； 金額都是沒有問題的吧? ?
84785034
2022 01/07 09:16
嗯，期初村干部保險(xiǎn)，計(jì)入管理費(fèi)用-干部報(bào)酬里面了，老師，這份憑證，摘要:調(diào)整村干部2020年12月至2021年11月養(yǎng)老及醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 借:應(yīng)收款-村干部社保 貸:管理費(fèi)用-干部報(bào)酬(1-3月扣繳) 貸:管理費(fèi)用-干部養(yǎng)老保險(xiǎn)(4-12月扣繳)，這樣摘要和會(huì)計(jì)分錄，對(duì)嗎
meizi老師
2022 01/07 09:18
?你好 ；可以的 。 你可以這樣來寫
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