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實(shí)務(wù)
問題已解決
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配－未分配利潤50000 貸:本年利潤50000 第一次做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)，不太懂！情況是每月在金蝶軟件里正常操作步驟，每月收入和成本，費(fèi)用和稅金都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤，年終還需要最后一步把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤，請(qǐng)問我上面的操作對(duì)嗎？這個(gè)分錄是不是也是做一份記賬憑證分錄，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，是你做的是對(duì)的，要手工做這筆憑證的
2022 01/10 13:21
Hello 
2022 01/10 13:33
還有個(gè)問題:我的資產(chǎn)負(fù)債表第51行次:未分配利潤，年初余額是200萬，期末余額是190萬，當(dāng)然這個(gè)是在金蝶軟件里正常操作，就最后一步本年利潤為結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)是什么意思，我有沒有操作錯(cuò)誤?
冉老師 
2022 01/10 13:34
就是將科目余額表中本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分類利潤中
Hello
2022 01/10 13:34
不好意思更正一下:年初余額:－200萬，期末余額:－190萬
冉老師
2022 01/10 13:37
這個(gè)只需要將科目余額表中本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分類利潤中
Hello
2022 01/10 13:41
這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)的，未手工做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，現(xiàn)在我就有點(diǎn)迷糊了，不知道是按照哪個(gè)做才對(duì)，是按2021年的凈利潤做結(jié)轉(zhuǎn)還是按照51行次期末余額做？之前都沒有手工做這筆分錄
Hello
2022 01/10 13:42
因?yàn)榭颇坑囝~表之前他們都沒做，所以沒數(shù)據(jù)
冉老師
2022 01/10 13:42
按照科目余額表本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)
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