問(wèn)題已解決

老師，我要調(diào)減這一筆2017的費(fèi)用，現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄要怎么做?

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/10 16:29
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小麗老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，分錄為 借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整
2022 01/10 16:32
84784979
2022 01/10 16:35
老師，管理費(fèi)用這個(gè)，這筆費(fèi)用是不存在的，要調(diào)減，金額沒(méi)支出，這個(gè)是之前會(huì)計(jì)做的假賬，現(xiàn)在要調(diào)出來(lái)，也是按照您這個(gè)分錄對(duì)嗎？
小麗老師
2022 01/10 19:30
您好，沒(méi)有實(shí)際支出那您也用庫(kù)存現(xiàn)金來(lái)調(diào)，把銀行存款變?yōu)閹?kù)存現(xiàn)金
84784979
2022 01/11 08:50
老師，管理費(fèi)用不用調(diào)嗎？
84784979
2022 01/11 09:00
老師，按您 說(shuō)的調(diào)整，合計(jì)數(shù)還是對(duì)不上
小麗老師
2022 01/11 16:23
您先看一下差額是多少，借貸方向是否正確
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