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老師好,2017年有一筆管理費用做錯了,應該做往來,但是當初做到了費用里面,現(xiàn)在該怎么做分錄

84785008| 提问时间:2019 06/22 10:35
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克江老師
金牌答疑老师
职称:,中級會計師,注冊會計師,稅務師
你好,這金額大不大。金額小 , 借:管理費用 貸:往來科目
2019 06/22 10:37
84785008
2019 06/22 10:40
17年做的時候 借:管理費用4160 貸:銀行存款4160 2019年發(fā)現(xiàn)應該下法人賬,但是已經(jīng)年結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在該怎么沖
克江老師
2019 06/22 10:44
你好,現(xiàn)在可以: 借:管理費用-4160 貸:其他應付款款或者其他應收款-法人賬
84785008
2019 06/22 10:49
謝謝老師
克江老師
2019 06/22 10:51
希望回復對您有幫助,希望好評。
84785008
2019 06/22 10:51
17年已經(jīng)做過一次管理費用了,現(xiàn)在在做,不會重復嗎?
克江老師
2019 06/22 10:55
你好,借:管理費用 -4160 沖掉。
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