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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想咨詢下，私募證券投資基金公司，資管產(chǎn)品代扣代繳的增值稅（投資人的利潤產(chǎn)生的，由我們資產(chǎn)管理人代扣貸款），要在哪里申報(bào)呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
在電子稅局
2022 01/12 15:15
84784976 
2022 01/12 15:24
我知道呀，我是指在申報(bào)表哪里申報(bào)呢
樸老師 
2022 01/12 15:28
同學(xué)你好
這個(gè)在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時(shí)需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報(bào)表填寫扣繳納稅人識(shí)別號,
84784976
2022 01/12 16:12
那我是填寫負(fù)數(shù)么
因?yàn)樵鲋刀惣{稅申報(bào)表附列資料(二)是專門填寫進(jìn)項(xiàng)的，假設(shè)我本月增值稅是100元，代扣代繳增值稅是50元，填寫了表（二）第7欄50元，變成本月實(shí)際繳納50元
樸老師
2022 01/12 16:22
嗯
負(fù)數(shù)申報(bào)就可以了
84784976
2022 01/12 16:45
老師，私募基金的投資人，他們的收益是需要繳納增值稅的么
老師，《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》，是要先去稅務(wù)局繳納，然后再填寫么，我看到表格里有代扣代繳憑證編號
樸老師
2022 01/12 16:53
對的
這個(gè)需要交的
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