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老師 2022的稅控盤(pán)發(fā)票 抵扣在2021了 有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/15 19:37
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小萬(wàn)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，發(fā)票是2022年的，只能抵扣在2022年及以后時(shí)間。你確定你2022年的發(fā)票抵扣在2021年了嘛，你這綜合服務(wù)平臺(tái)一般是沒(méi)法勾選認(rèn)證到2021年的啊
2022 01/15 19:39
84784996
2022 01/15 19:44
稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280
小萬(wàn)老師
2022 01/15 19:53
這個(gè)也是在2022年及以后抵扣，因?yàn)槟闾顪p免表，有個(gè)本期發(fā)生額，你2021年本期發(fā)生額只會(huì)是一個(gè)280，你如果再填一個(gè)2022年的，和實(shí)際不相符合。你如果在2021填兩個(gè)了，后期稅務(wù)查到了，會(huì)讓你補(bǔ)多抵扣的稅款和交滯納金，還可能有罰款。
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