問(wèn)題已解決

老師需要問(wèn)個(gè)問(wèn)題

71050878| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/15 23:09
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徐悅
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，有什么問(wèn)題呢
2022 01/15 23:10
71050878
2022 01/15 23:12
22年的票據(jù)有人不小心錄入在了21年里，我怎么給他改呢
71050878
2022 01/16 08:06
老師22年的費(fèi)用票入到了21年，稅已經(jīng)報(bào)完了，我怎么給他改呢
徐悅
2022 01/16 08:12
把這個(gè)費(fèi)用票換成別的費(fèi)用票。如果沒(méi)有，在2022年做調(diào)整分錄。 借：管理費(fèi)用 貸：以前年度損益-管理費(fèi)用
71050878
2022 01/16 08:14
這樣做了調(diào)整以后我還需要把那張單子拿出來(lái)嗎，不需要了吧，都做了調(diào)整之后
徐悅
2022 01/16 08:16
做調(diào)整就不需要處理2021年的憑證了
71050878
2022 01/16 08:19
當(dāng)初入的時(shí)候這筆費(fèi)用好幾百，這兩張22年的單子占其中一部分金額，我調(diào)整的時(shí)候就調(diào)整這一部分就可以是吧
徐悅
2022 01/16 08:20
嗯，入了多少調(diào)整多少就可以
71050878
2022 01/16 08:25
老師還有就是有一筆回單報(bào)銷，費(fèi)用票我貸了現(xiàn)金
徐悅
2022 01/16 08:42
應(yīng)該貸什么?。恳郧坝薪杩顔?/div>
71050878
2022 01/16 08:44
貸銀存，沒(méi)注意報(bào)銷的費(fèi)用票據(jù)，票據(jù)錄入了庫(kù)現(xiàn)
徐悅
2022 01/16 09:00
現(xiàn)在反結(jié)帳調(diào)整下吧，這個(gè)調(diào)整不影響報(bào)表。
71050878
2022 01/16 09:09
嗯呢，10月賬期的銀行已經(jīng)入過(guò)了，結(jié)果客戶不會(huì)打回單對(duì)賬單，把10月份的銀行又打印了一次，我11月賬期沒(méi)有注意，又錄入了10月的銀行重復(fù)入賬了22年我怎么調(diào)整呢
71050878
2022 01/16 09:09
嗯呢，10月賬期的銀行已經(jīng)入過(guò)了，結(jié)果客戶不會(huì)打回單對(duì)賬單，把10月份的銀行又打印了一次，我11月賬期沒(méi)有注意，又錄入了10月的銀行重復(fù)入賬了22年我怎么調(diào)整呢
徐悅
2022 01/16 09:37
原來(lái)怎么做的，全部原路沖紅。10月份只影響最后一個(gè)季度的報(bào)表，最后反結(jié)帳調(diào)整，然后再更正下報(bào)表
71050878
2022 01/16 09:41
22年賬期沖紅可以嗎
徐悅
2022 01/16 09:44
也可以的，沒(méi)有問(wèn)題
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