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實(shí)務(wù)
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就是1月成本票，我這個(gè)月幫他預(yù)提，后面怎么做呢
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你好，后面是取得了相應(yīng)發(fā)票？?
2022 01/17 09:44
84785036 
2022 01/17 09:46
現(xiàn)在有1月的發(fā)票，就是為了少交一點(diǎn)企業(yè)所得稅
84785036
2022 01/17 09:47
老板娘叫我把客戶1月份的成本票做進(jìn)去 等我1月做賬的時(shí)候在沖減嗎 我現(xiàn)在做12月的賬
鄒老師 
2022 01/17 09:54
你好，12月份預(yù)提，1月份確定發(fā)票的時(shí)候，需要把12月份預(yù)提的分錄紅沖，然后根據(jù)取得 的發(fā)票做相應(yīng)的賬務(wù)處理?
84785036
2022 01/17 10:37
預(yù)提和暫估性質(zhì)一樣的吧？現(xiàn)在是這張票已經(jīng)開出來了
84785036
2022 01/17 10:41
我已經(jīng)把這張票做在12月了，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款嗎？還是其他應(yīng)付款，然后等下個(gè)月做1月賬的時(shí)候，我先把這邊沖紅做負(fù)數(shù)，然后我再重新做一筆一摸一樣的分錄嗎
鄒老師
2022 01/17 10:46
你好，預(yù)提和暫估說法不同，其實(shí)處理是差不多的
是什么支出，直接計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本核算了呢?
84785036
2022 01/17 11:13
和經(jīng)營范圍有關(guān)的 是不是我上述說的這樣操作？掛應(yīng)付賬款呢還是其他應(yīng)付款？我現(xiàn)在其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款搞不清楚
鄒老師
2022 01/17 11:22
你好，具體是什么支出的計(jì)提呢？?
84785036
2022 01/17 11:46
我代賬客戶是做核酸檢測(cè)的 他的成本票就是檢驗(yàn)費(fèi)
鄒老師
2022 01/17 11:54
你好，意思這里是成本支出？?
84785036
2022 01/17 11:57
是的 ，成本票 老板娘叫我把客戶1月份的成本票做進(jìn)去 等我1月做賬的時(shí)候在沖減嗎 我現(xiàn)在做12月的賬。
我已經(jīng)把這張票做在12月了，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款嗎？還是其他應(yīng)付款，然后等下個(gè)月做1月賬的時(shí)候，我先把這邊沖紅做負(fù)數(shù)，然后我再重新做一筆一摸一樣的分錄嗎？？
掛應(yīng)付賬款呢還是其他應(yīng)付款？
鄒老師
2022 01/17 12:02
你好，成本票計(jì)提的時(shí)候，貸方是應(yīng)付賬款科目
取得發(fā)票的時(shí)候，把之前計(jì)提的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄就是了?
84785036
2022 01/17 13:24
沖紅以后，相當(dāng)于做一筆一摸一樣的正分錄吧
鄒老師
2022 01/17 13:26
你好，是的，是這樣的
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