問(wèn)題已解決

例: 6月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)60萬(wàn)銷項(xiàng)40萬(wàn) 留底20萬(wàn) 當(dāng)月月底沒(méi)做憑證 7月份進(jìn)項(xiàng) 4萬(wàn) 銷項(xiàng)48萬(wàn) 7月月底。該如何做分錄

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/18 15:24
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徐悅
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）24 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅24
2022 01/18 15:26
84785038
2022 01/18 15:27
結(jié)轉(zhuǎn)損益和 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣記得行不哇？
徐悅
2022 01/18 15:28
可以的，沒(méi)有問(wèn)題的
84785038
2022 01/18 15:32
不對(duì)啊，這樣保存不了
徐悅
2022 01/18 15:39
您把結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品那個(gè)分錄，做到別的憑證號(hào)上面去
84785038
2022 01/18 15:51
我這樣做是不是不對(duì)呀？
徐悅
2022 01/18 20:13
第三個(gè)分錄錯(cuò)誤，其余的都對(duì)
徐悅
2022 01/18 20:13
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785038
2022 01/19 09:47
把第三筆刪了就對(duì)了哈 如果把他改成借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 就和最后一筆一樣的了
徐悅
2022 01/19 09:56
嗯，是的，刪掉就對(duì)了的
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