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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年12月，員工有一筆報(bào)銷，做的借管理費(fèi)用，貸，其他應(yīng)收款備用金，去年已經(jīng)結(jié)賬，今年年初付款后發(fā)現(xiàn)去年這次賬多記，員工已經(jīng)把多收的錢退回，現(xiàn)在怎么做賬
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你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：其他應(yīng)收款，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
借：庫存現(xiàn)金等科目，貸：其他應(yīng)收款?
2022 01/19 11:23
李子 
2022 01/19 11:26
金額都是差額是吧
鄒老師 
2022 01/19 11:26
你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：其他應(yīng)收款，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用（之前多入賬金額）
借：庫存現(xiàn)金等科目，貸：其他應(yīng)收款 （退回的金額）
李子
2022 01/19 11:32
好的，非常感謝
鄒老師
2022 01/19 11:33
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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