問題已解決

我們公司購買了一批貨物，供應(yīng)商已開發(fā)票寄出給我，貨物和發(fā)票都已收到，后來有部分貨物需要退貨，發(fā)票也寄回去讓對(duì)方公司重開，中途因快遞問題發(fā)票不見了，供應(yīng)商不愿意重開發(fā)票，他把原本的發(fā)票復(fù)印蓋章寄過來給我，原本發(fā)票含有退貨的商品，我需要抵扣發(fā)票全部的稅額后，再對(duì)退貨的商品進(jìn)行一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，做賬應(yīng)該如何做分錄？

84785018| 提問時(shí)間：2022 02/16 14:51
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森林老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借庫存，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款 發(fā)生退貨，借庫存 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 由于這個(gè)發(fā)票有作用的，所以他只能開具紅字發(fā)票了，你退貨做紅沖處理
2022 02/16 14:53
84785018
2022 02/16 15:23
老師，我這個(gè)發(fā)票是部分拿去做抵扣，退貨那個(gè)不做抵扣，要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出哦
森林老師
2022 02/16 15:28
這個(gè)不行的，你應(yīng)該全額抵扣，然后讓他開具負(fù)數(shù)發(fā)票，再紅沖了進(jìn)項(xiàng)就行了。
84785018
2022 02/16 16:25
對(duì)，我全部抵扣了，只是我賬上把退貨的那筆數(shù)在賬上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，不知道怎么做
森林老師
2022 02/16 16:32
收到紅沖的發(fā)票，直接紅沖就行了。這個(gè)要票據(jù)做依據(jù)的
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