問(wèn)題已解決

請(qǐng)老師幫忙寫(xiě)一下這題的分錄：華語(yǔ)公司本期自行建造職工俱樂(lè)部領(lǐng)用生產(chǎn)用A原材料60萬(wàn)元，其購(gòu)入時(shí)支付的增值稅稅額為10.2萬(wàn)元。該工程同時(shí)又領(lǐng)用本公司生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品B產(chǎn)品，該產(chǎn)品實(shí)際成本75萬(wàn)元，計(jì)稅價(jià)格92萬(wàn)元，消費(fèi)稅率10%。謝謝老師！

拉夫油| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/25 20:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：在建工程 60+10.2+75+9.2+11.96=166.36 貸：原材料60 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10.2 貸：庫(kù)存商品75 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅 92*0.1=9.2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 92*0.13=11.96
2022 02/25 20:28
拉夫油
2022 02/25 20:33
請(qǐng)問(wèn)考慮“增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”和“增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額”是因?yàn)槭裁茨?？麻煩老師?/div>
bamboo老師
2022 02/25 20:33
因?yàn)槁毠ぞ銟?lè)部進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣
拉夫油
2022 02/25 20:33
哦哦明白了，很感謝老師
bamboo老師
2022 02/25 20:34
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??！
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