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老師,進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多1萬(wàn),認(rèn)證時(shí)我怎么認(rèn)證好呢,

84785006| 提問時(shí)間:2022 03/02 14:29
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,可以按銷項(xiàng)稅額的金額認(rèn)證;
2022 03/02 14:28
84785006
2022 03/02 14:53
那賬務(wù)上怎么處理呢比如說(shuō),我認(rèn)證了1.1萬(wàn)
立紅老師
2022 03/02 14:54
同學(xué)你好,認(rèn)證的部分計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有認(rèn)證的部分計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的借方;
84785006
2022 03/02 16:24
認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)多的部份是進(jìn)入-應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有認(rèn)證的是進(jìn)-應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
立紅老師
2022 03/02 16:57
同學(xué)你好,多的部分是形成進(jìn)項(xiàng)稅額的余額
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