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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人發(fā)生的增值稅，城建稅，教育附加費(fèi)，印花稅，該如何做分錄？ 需要計(jì)提嗎？
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增值稅的不用計(jì)提，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
貸銀行存款就可以。
2022 03/10 16:03
郭老師 
2022 03/10 16:03
其他的可以計(jì)提
借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅，地方教育教育附加印花稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅地方教育教育附加印花稅，
貸銀行存款。
suny 
2022 03/10 16:05
也可以不計(jì)提嗎？
郭老師
2022 03/10 16:07
其他的最好是計(jì)提
準(zhǔn)則里面要求的是計(jì)提
印花稅的，可以不用計(jì)提。
suny
2022 03/10 16:10
老師，還有個(gè)問(wèn)題，小規(guī)模納稅人每個(gè)季度減免的增值稅還需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里嗎？
郭老師
2022 03/10 16:14
好，對(duì)的是的，需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
郭老師
2022 03/10 16:14
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
suny
2022 03/10 16:26
企業(yè)所得稅的分錄怎么做？
郭老師
2022 03/10 16:30
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款。
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