問(wèn)題已解決

我公司是建筑一般納稅人，之前會(huì)計(jì)12月計(jì)提工資49萬(wàn)，然后老板給了65萬(wàn)工資單給我，這個(gè)分錄怎么做呢？這個(gè)65萬(wàn)是去年一年年底一次性發(fā)的工資

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/14 10:02
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是少計(jì)提了工資嗎
2022 03/14 10:02
84785023
2022 03/14 10:06
是的老師，是這樣的
bamboo老師
2022 03/14 10:08
借：工程施工 貸：應(yīng)付職工薪酬 做分錄補(bǔ)計(jì)提就好了
84785023
2022 03/14 10:17
補(bǔ)計(jì)提，然后補(bǔ)發(fā)放的分錄嗎
bamboo老師
2022 03/14 10:19
補(bǔ)計(jì)提，然后補(bǔ)發(fā)放的分錄 是的
84785023
2022 03/14 10:19
主要65萬(wàn)里每人顯示都每個(gè)月都超過(guò)5000了，平時(shí)只發(fā)了4000，工程都是平時(shí)發(fā)一點(diǎn)，每個(gè)月剩下年底一起發(fā)
bamboo老師
2022 03/14 10:20
那要更正申報(bào)個(gè)人所得稅
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