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老師，應付職工薪酬的貸方有余額，該如何處理？
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你好，同學，你們實際沒有繳納計提工資薪金
2022 03/17 10:03
84784982 
2022 03/17 10:18
繳納的，每月計提當月，下月繳納 之前是外賬給做的，現(xiàn)在賬上有40多萬，實在是太多了，不知道 現(xiàn)在該如何 處理
venus老師 
2022 03/17 10:19
同學外帳和你們沒想分開報表
84784982
2022 03/17 10:31
外賬就是這么給我們報的
84784982
2022 03/17 10:33
現(xiàn)在還到我們公司我們自己做了，發(fā)現(xiàn)金額這么大，不知道 該如何調整了
venus老師
2022 03/17 10:48
你們內帳是給領導看的，外帳不用考慮
84784982
2022 03/17 11:07
外賬給稅務局看的，不是問題更大嗎
venus老師
2022 03/17 11:30
所以做外帳也要把計提和實繳保持一致
84784982
2022 03/17 13:45
這個比較困難，調起來太難了，讓外賬做了一年的賬，小姑娘是一團糟 現(xiàn)在應付職工薪酬的貸方有余額賬上有40多萬，應該怎樣處理，當月可以先不計提嗎
venus老師
2022 03/17 14:19
同學你們本年紅沖多計提的應付職工薪酬
84784982
2022 03/17 14:28
分錄怎么寫
venus老師
2022 03/17 15:00
就是紅字沖銷你計提的工資
借管理費用工資 負數(shù)
貸應付職工薪酬 負數(shù)
84784982
2022 03/17 15:13
比如現(xiàn)在3月份做的2月份的賬務沖銷之后應付職工薪酬的貸方就只剩下的當月計提2月份的工資是嗎？ 因為2月份賬務中銀行回單只發(fā)1月份的工資
venus老師
2022 03/17 15:19
同學自費金額比較小是可以的
84784982
2022 03/17 15:25
2月份工資計提的話是9萬多
venus老師
2022 03/17 15:44
如果你們是企業(yè)會計準則，是要用以前年度損益
84784982
2022 03/17 17:01
我們是一般納稅人 怎么操作
venus老師
2022 03/17 17:11
取決于你們什么會計準則
84784982
2022 03/18 08:54
從哪看出來是什么準則
venus老師
2022 03/18 09:22
這個你可以在電子稅務局查詢自己備案的是什么準則
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