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老師，我們是空調(diào)安裝與維修公司，也會售賣一些家電，不過主要還是安裝，安裝了空調(diào)應(yīng)該怎么做分錄？維修應(yīng)該怎么做分錄？
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借銀行存款
貸，主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費，
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
2022 03/17 13:48
郭老師 
2022 03/17 13:48
維修的借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，
借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品應(yīng)付職工薪酬等。
郭老師
2022 03/17 13:49
你的二級科目可以寫維修或者是安裝。
84784952 
2022 03/17 13:52
但是成本用什么結(jié)轉(zhuǎn)，我們是請的臨時工人去安裝的 請問
請臨時工人的費用計入哪個里面？
郭老師
2022 03/17 13:57
借工程施工勞務(wù)費貸、銀行存款確認(rèn)了收入之后，借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
郭老師
2022 03/17 13:57
需要他給你開發(fā)票，要不你沒法抵扣所得稅。
84784952
2022 03/17 14:03
可以臨時工沒辦法開發(fā)票怎么辦，也沒有勞務(wù)合同，這個能不能當(dāng)工資發(fā)
當(dāng)工資的話又是計入哪個費用
郭老師
2022 03/17 14:05
你好，沒有發(fā)票正常做賬就可以的，匯算清繳不允許抵扣所得稅。
84784952
2022 03/17 14:09
不能借工程施工 貸應(yīng)付職工薪酬嗎
不能把成本直接做工資轉(zhuǎn)了嗎
郭老師
2022 03/17 14:12
好做，工資的話，他得考慮社保。
84784952
2022 03/17 14:13
那請問該怎么做分錄，社保應(yīng)該怎么考慮
郭老師
2022 03/17 14:14
你好，需要給人家交社保，或者是他在其他的公司有工資有社保嗎？
84784952
2022 03/17 14:15
他應(yīng)該自己交了社保
郭老師
2022 03/17 14:16
交的是企業(yè)性質(zhì)的嗎？
84784952
2022 03/17 14:18
這個不太清楚，沒有問，如果不是就不能這么做嗎？如果是的應(yīng)該怎么做分錄呢 應(yīng)該還有個稅吧
郭老師
2022 03/17 14:19
不是的話不可以啊，如果有社保，在其他的公司繳納的，可以給他做工資。
84784952
2022 03/17 14:27
那如果有在其他公司繳納的，應(yīng)該怎么做分錄？
郭老師
2022 03/17 14:28
借工程施工工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
郭老師
2022 03/17 14:29
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工工資。
84784952
2022 03/17 14:52
老師，公司是安裝服務(wù)業(yè)，也零售家電，但主要是安裝維修，剛注冊時老板墊付了一部分錢（沒有發(fā)票），也沒有通過公司賬戶，現(xiàn)在老板用公帳把當(dāng)初那筆錢轉(zhuǎn)給了自己（法人），應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
郭老師
2022 03/17 14:57
借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84784952
2022 03/17 15:41
沒有發(fā)票也可以嗎
郭老師
2022 03/17 15:43
發(fā)票可以做，但是不允許抵扣所得稅。
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