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實(shí)務(wù)
問題已解決
21年暫估費(fèi)用10萬(wàn) 22年拿回來(lái)9萬(wàn)的發(fā)票，今年做做匯算清繳怎么調(diào)整怎么調(diào)整不影響今年的利潤(rùn)
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你好； 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是10萬(wàn)還是9萬(wàn) 這樣好判斷怎么處理 ； 要不要紅沖分錄
2022 03/24 14:51
84784988 
2022 03/24 14:53
實(shí)際收到發(fā)票9萬(wàn)，暫估的多了
meizi老師 
2022 03/24 15:00
你好；? 多了。 你就紅沖； 去年分錄怎么寫的； 我看看怎么走分錄? ??
84784988
2022 03/24 15:05
去年 管理費(fèi)用 應(yīng)付賬款10萬(wàn)
meizi老師
2022 03/24 15:14
?你好； 現(xiàn)在做 借應(yīng)付賬款1 貸以前年度損益調(diào)整- 管理費(fèi)用 1? ； 借? ?以前年度損益調(diào)整- 管理費(fèi)用 1 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1? ；? ? ? 到時(shí)你21年年報(bào)后看是否影響所得稅 在考慮怎么處理? ?
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