問(wèn)題已解決

A公司為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)和銷售電冰箱。本年7月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為26 000元;支付運(yùn)輸費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為360元。 (2)購(gòu)進(jìn)低值易耗品，取得增值稅普通發(fā)票上注明的稅額為5200元。 (3)銷售M型電冰箱1000臺(tái)，含增值稅銷售單價(jià)為4520元/臺(tái);另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)293800元、包裝物租金103960元。 (4)采取以舊換新方式銷售M型電冰箱50臺(tái)，舊電冰箱含增值稅作價(jià)180.8元/臺(tái)。 (5)向優(yōu)秀職工發(fā)放M型電冰箱10臺(tái)， M型電冰箱的生產(chǎn)成本為1755元/臺(tái)。 已知增值稅稅率為13%，取得的增值稅專用發(fā)票

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/28 15:21
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，題目要求做什么具體的？
2022 03/28 15:24
84784993
2022 03/28 15:34
回答上面五個(gè)問(wèn)題
暖暖老師
2022 03/28 15:37
我知道要求做什么。求稅額還是
84784993
2022 03/28 15:41
對(duì)，求稅額 麻煩老師了求解
暖暖老師
2022 03/28 15:44
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)26000+360=26360 業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0
暖暖老師
2022 03/28 15:46
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅是 （1000*4520+293800+103960）/1.13*0.13=565760 業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算50*4520/1.13*0.13=26000 業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅10*1755*1.1*0.13=2509.65
暖暖老師
2022 03/28 15:46
應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 （565760+26000+2509.65）-26360=567909.65
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