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老師，我們有因應收賬款計提的資產減值損失，是否需要填A105090資產損失前扣除及納稅調整明細表？，還是直接在納稅調增表33行填寫，謝謝
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你好，學員，這個有截圖嗎
2022 03/29 10:15
84784979 
2022 03/29 10:16
老師，您說的是哪個截圖呢？
冉老師 
2022 03/29 10:30
附表的截圖，老師看看，學員
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老師，請問A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表，賬上計提了10萬的資產減值損失，也實際發(fā)生了10萬壞賬，在105090表上應如何填寫？在第幾欄填寫？
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老師，請問賬上資產減值損失8240935，其中4290000在稅務備案可以稅前扣除，年度利潤表上沒有資產減值損失科目，直接在利潤總額里面體現的。所得稅匯算清繳主表填在了資產減值損失8240935，105090表填4290000調增0，納稅調整明細表第33行填3950935，調增3950935。但是系統提示第33行和主表第7行不一致
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資產報廢了需要填寫A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表嗎？
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請問老師，1.公司每年按照賬齡計提的壞賬準備，在匯算清繳申報時，只需要在A105000納稅調整項目明細表中的第33行資產減值準備金進行調增或者調減，不用填A105090表？2.只有在實際發(fā)生了應收賬款收不回發(fā)生”了才填寫A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表呢？
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A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表，這個表是怎么填的，老師
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