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老師，請問A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表，賬上計提了10萬的資產(chǎn)減值損失，也實際發(fā)生了10萬壞賬，在105090表上應(yīng)如何填寫？在第幾欄填寫？
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您好，壞賬計提的資產(chǎn)減值，不在A105090填寫。在A105000第33行填寫即可。
2020 05/26 09:11
84784999 
2020 05/26 09:14
在A105000第33行是資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金，我這已經(jīng)發(fā)生壞賬了，已經(jīng)確定收不回來了呀
小林老師 
2020 05/26 09:46
您好，您這個往來是否已經(jīng)確認(rèn)處理，或者您上傳您今年的相關(guān)分錄，方便咱做判斷。
84784999
2020 05/26 10:27
已經(jīng)確認(rèn)處理，借：壞賬準(zhǔn)備 10 貸：其他應(yīng)收款 10
小林老師
2020 05/26 10:30
您好，這個在填寫A105090填寫，第1列填0，第2列填0，第三列填10。納稅調(diào)整減少10。
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