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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師上一年我的未分配利潤(rùn)是虧損，但是匯算清繳之后利潤(rùn)是盈利的，這樣我的未分配利潤(rùn)怎么調(diào)整
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你好，具體的調(diào)整了哪些業(yè)務(wù)的？
2022 03/29 15:14
84784949 
2022 03/29 15:44
勞務(wù)成本還有業(yè)務(wù)招待費(fèi)
郭老師 
2022 03/29 15:44
你好，如果超過比例是你單位的業(yè)務(wù)，賬上不需要調(diào)整的。就是賬上不用做。
84784949
2022 03/29 15:48
業(yè)務(wù)招待費(fèi)不要調(diào)整，但是還有工資
84784949
2022 03/29 15:51
工資都計(jì)入成本里面了
郭老師
2022 03/29 15:51
你好，工資根據(jù)受益部門來，沒有關(guān)系的，可以的。
郭老師
2022 03/29 15:51
你少做嗎？還是怎么啦？
84784949
2022 03/29 15:53
我公司是建筑行業(yè)工資就是成本不要調(diào)整嗎？
84784949
2022 03/29 15:54
我之前利潤(rùn)是負(fù)的，但是交的時(shí)候利潤(rùn)是正數(shù)不需要把利潤(rùn)調(diào)整過來嗎？
郭老師
2022 03/29 15:55
你好，你賬上有做的不對(duì)的嗎？如果沒有的話不用調(diào)整。
郭老師
2022 03/29 15:55
一個(gè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)一個(gè)是稅法，利潤(rùn)沒有關(guān)系啊。
84784949
2022 03/29 15:58
那我交所得稅的時(shí)候怎么做分錄
郭老師
2022 03/29 16:03
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸銀行存款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
84784949
2022 03/29 16:15
那我這里有借未分配利潤(rùn)，不是就會(huì)影響我上一年的數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
2022 03/29 16:17
你好，這個(gè)業(yè)務(wù)不影響的，因?yàn)槟憬欢愂歉鶕?jù)利潤(rùn)總額來的，企業(yè)所得稅不影響利潤(rùn)總額。
84784949
2022 03/29 16:21
如果我的未分配利潤(rùn)不調(diào)整的話那我下一年做匯算清繳的時(shí)候未分配利潤(rùn)不也是錯(cuò)的嗎
郭老師
2022 03/29 16:21
你好，為什么是錯(cuò)的？
84784949
2022 03/29 16:22
擔(dān)保系數(shù)比例是指幾個(gè)控股公司分別多少還是指其他的
郭老師
2022 03/29 16:24
擔(dān)保金額里面最大的比例。
84784949
2022 03/29 16:39
我上一年是虧損的，那我次年匯算清繳的時(shí)候就會(huì)有彌補(bǔ)上一年的數(shù)據(jù)，這樣不就會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
郭老師
2022 03/29 16:43
你好，沒有問題的，可以的，可以彌補(bǔ)虧損。
84784949
2022 03/29 16:49
但是我補(bǔ)交了所得稅說明是有利潤(rùn)的，怎么還可以彌補(bǔ)虧損
郭老師
2022 03/29 16:55
截圖你的主表看一下的，因?yàn)槟阌欣麧?rùn)，你有調(diào)增的項(xiàng)目，所以可以彌補(bǔ)虧損。
84784949
2022 03/29 17:06
因?yàn)槎悇?wù)局要求我們公司要交到6萬塊錢的所得稅，所以主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那一塊。是我自己把數(shù)據(jù)打上去的，跟我報(bào)表上的數(shù)是對(duì)不上的我只調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費(fèi)其他的沒有調(diào)整
郭老師
2022 03/29 17:10
看一下你的利潤(rùn)總額之前就是盈利的135萬，你怎么能說是虧損的。
郭老師
2022 03/29 17:10
即使不調(diào)整也有盈利啊。
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