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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
比如說(shuō)，2月底的留抵稅額是30000元，而3月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是26000元，那在3月的留抵稅額是4000元，對(duì)嗎？
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您好
2月底的留抵稅額是30000元 3月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是26000元 3月的留抵稅額是4000元 是的
2022 03/31 16:24
84785036 
2022 03/31 16:26
申報(bào)后，留抵稅額已經(jīng)少26000元，我還需要做會(huì)計(jì)分錄嗎？
bamboo老師 
2022 03/31 16:28
請(qǐng)問(wèn)前面留抵30000的時(shí)候?qū)懛咒浟?嗎
bamboo老師
2022 03/31 16:28
請(qǐng)問(wèn)前面留抵30000的時(shí)候?qū)懛咒浟?嗎
84785036
2022 03/31 16:33
留抵的沒(méi)有做分錄，那為什么我賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額余額跟申報(bào)表上的留抵稅額余額不一致呢？
bamboo老師
2022 03/31 16:41
請(qǐng)問(wèn)您進(jìn)項(xiàng)稅額余額是多少 留抵是多少
84785036
2022 03/31 17:02
我賬上的進(jìn)項(xiàng)額借方余額是54256.4元，而申報(bào)表上的留抵稅額是23567.35元，這樣正常嗎？
bamboo老師
2022 03/31 17:06
進(jìn)項(xiàng)額借方余額是54256.4元 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的話 是收到的所有進(jìn)項(xiàng)稅額金額
而申報(bào)表上的留抵稅額是23567.35元 是抵消銷(xiāo)項(xiàng)稅額后的
只要進(jìn)項(xiàng)-銷(xiāo)項(xiàng)跟申報(bào)表留抵一致就可以
84785036
2022 03/31 17:16
一般情況下不需要結(jié)轉(zhuǎn)吧？那在哪些情況需要結(jié)轉(zhuǎn)呢？
bamboo老師
2022 03/31 17:39
年末的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn) 平時(shí)不需要結(jié)轉(zhuǎn)
但是有的單位平時(shí)也做結(jié)轉(zhuǎn)
84785036
2022 03/31 18:20
年未怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
bamboo老師
2022 03/31 18:38
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785036
2022 03/31 18:48
金額就是已經(jīng)抵扣的稅額嗎？
bamboo老師
2022 03/31 18:49
進(jìn)項(xiàng)跟銷(xiāo)項(xiàng)都是期末余額啊 所有的余額
84785036
2022 03/31 19:10
是轉(zhuǎn)賬上的期末余額嗎？
bamboo老師
2022 03/31 19:11
是賬上的期末余額
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