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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工離職后沒要工資一直掛其他應(yīng)付款賬，還用申報(bào)個(gè)稅嗎
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你好
沒有發(fā)下去不申報(bào)的
2022 04/01 18:41
84784953 
2022 04/01 18:46
如果一年沒有發(fā)有影響嗎
郭老師 
2022 04/01 18:49
你好，次年匯算清繳之前發(fā)不下去
那你計(jì)提的工資不能抵扣所得稅的。
84784953
2022 04/02 14:54
老師，匯算清繳前發(fā)不下去怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，需要改賬和報(bào)表嗎
郭老師
2022 04/02 14:56
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤匯算清繳調(diào)整就可以的。
84784953
2022 04/02 16:15
老師，我當(dāng)時(shí)計(jì)提做的是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，匯算清繳前是不是在匯算清繳月份做分錄借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤匯算清繳調(diào)整
郭老師
2022 04/02 16:15
對(duì)的是的是這么做。
84784953
2022 04/02 16:56
這個(gè)分錄調(diào)整影響上年的年報(bào)嗎
郭老師
2022 04/02 16:57
號(hào)對(duì)的是的需要調(diào)整的。
84784953
2022 04/02 18:17
老師，那我在22年3月份做上面的分錄，可以在5月底申報(bào)的上年年報(bào)中直接改動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎，
郭老師
2022 04/02 18:24
你好，不要修改上年增長
郭老師
2022 04/02 18:24
不要修改上年的。
因?yàn)槟泐A(yù)繳的所得稅和你的利潤表得是一致的。
84784953
2022 04/02 18:33
老師，那把這個(gè)分錄做在那，需要改動(dòng)什么，我們公司沒有收入本年利潤是負(fù)數(shù)
郭老師
2022 04/02 18:40
你好，職工薪酬明細(xì)表，稅收金額和實(shí)際金額減去你沒有支付的這一部分就可以。
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