問(wèn)題已解決

收到政府給員工的人才補(bǔ)貼

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 10:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，收到政府給員工的人才補(bǔ)貼，需要支付給個(gè)人嗎？?
2022 04/07 10:22
84785019
2022 04/07 10:28
是的，老師我2月已經(jīng)做了借銀行存款25000，貸其他應(yīng)付款了25000，3月公司全部發(fā)放員工忘記扣個(gè)稅了，全部轉(zhuǎn)出25000了，我是不是也是做借其他應(yīng)付款25000，貸銀行存款，本月發(fā)工資3月工資扣這筆的個(gè)稅我們這邊分錄
鄒老師
2022 04/07 10:33
你好，發(fā)工資的時(shí)候扣個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅，銀行存款等科目?
84785019
2022 04/07 10:35
那我之前2月做的收入和3月做的全部之前都是直接走其他應(yīng)付款沖平了沒有走應(yīng)付職工薪酬沒有影響吧
84785019
2022 04/07 10:37
我怎么感覺怪怪的
鄒老師
2022 04/07 10:45
你好，具體是哪里感覺怪怪的呢?
84785019
2022 04/07 11:02
2月收到時(shí)借，銀行春款10500，貸其他應(yīng)付款10500,3月支付發(fā)放這筆時(shí)借其他應(yīng)付款10500，貸銀行春款，4月發(fā)3月工資時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬59814.44，貸其他應(yīng)收款-公積金400，其他應(yīng)收款-社保2885.47，應(yīng)交稅費(fèi)332.04，銀行春款56196.93，銀行春款才56196.93，老師我這樣每問(wèn)題吧，沒問(wèn)題就好
鄒老師
2022 04/07 11:08
你好，第二筆支付，是支付給員工了嗎?
84785019
2022 04/07 12:08
是的，單時(shí)直接全部發(fā)給他了
鄒老師
2022 04/07 12:08
你好，那就是這樣處理的?
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