問(wèn)題已解決

所得稅匯算清繳A105080資產(chǎn)原值包含當(dāng)年已清理的固定資產(chǎn)嗎？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 10:55
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，不包括的呢這個(gè)
2022 04/08 10:55
84784972
2022 04/08 10:57
那已清理的固定資產(chǎn)相應(yīng)的累計(jì)折舊也要減去那
84784972
2022 04/08 10:58
還有已清理的固定資產(chǎn)損失已進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出。還需要填5090的表嗎
微微老師
2022 04/08 10:59
您好，抱歉，今年提折舊的固定資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的原值和累計(jì)折舊，無(wú)論期末這個(gè)固定資產(chǎn)還在不在的，所以是包含的
84784972
2022 04/08 11:09
那意思是今年清理的固定資產(chǎn)原值也是包含的是嗎
微微老師
2022 04/08 11:11
是的，今年清理的固定資產(chǎn)原值也是包含的
84784972
2022 04/08 11:11
要不可能今年折舊和累計(jì)折舊額就會(huì)大于資產(chǎn)原值
84784972
2022 04/08 11:23
那這個(gè)資產(chǎn)原值和資產(chǎn)負(fù)債表期末原值不一致，應(yīng)該沒(méi)有影響吧
微微老師
2022 04/08 11:24
您好，所以應(yīng)當(dāng)是包括了的
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