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購買其他公司的一個原材料開了增值專用發(fā)票過來，但是就是那個發(fā)票的金額跟稅額是多開了，金額為200，稅額26.金額多開100元，稅額多開13元，但實際付款為100元，稅額13，就是金額和稅額都多開了，和對方公司協(xié)商說發(fā)票不退回去了重開了，可以怎樣處理呢.怎樣做分錄?
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您好
借：原材料 100
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 13
貸：應(yīng)付賬款 113
勾選認證的時候 有效稅額欄次填13就好了
2022 04/09 13:45
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