問(wèn)題已解決

購(gòu)買(mǎi)其他公司的一個(gè)原材料開(kāi)了增值專(zhuān)用發(fā)票過(guò)來(lái)，但是就是那個(gè)發(fā)票的金額跟稅額是多開(kāi)了，金額為200，稅額26.金額多開(kāi)100元，稅額多開(kāi)13元，但實(shí)際付款為100元，稅額13，就是金額和稅額都多開(kāi)了，和對(duì)方公司協(xié)商說(shuō)發(fā)票不退回去了重開(kāi)了，可以怎樣處理呢.怎樣做分錄?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/09 13:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：原材料 100 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 13 貸：應(yīng)付賬款 113 勾選認(rèn)證的時(shí)候 有效稅額欄次填13就好了
2022 04/09 13:45
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