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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我12月份年結(jié)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平是因?yàn)槲捶峙浣痤~負(fù)數(shù)變大導(dǎo)致 現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)是跨年調(diào)整了
不用管
這個(gè)沒事
2022 04/15 13:03
84784958 
2022 04/15 13:03
12月份期末是-334891.67，如果調(diào)成-244335.32就是平的，我不知道是什么原因?qū)е碌?現(xiàn)在應(yīng)該何如操作
樸老師 
2022 04/15 13:15
同學(xué)你好
因?yàn)槟銈兛缒暾{(diào)整損益了
84784958
2022 04/15 14:34
老師問題是這樣會(huì)導(dǎo)致我123月的資產(chǎn)負(fù)債表也不平
84784958
2022 04/15 14:35
我現(xiàn)在申報(bào)3月份的 想調(diào)平 需要怎么做 主要是想知道為何會(huì)出現(xiàn)這種情況
樸老師
2022 04/15 14:39
這個(gè)做了這個(gè)就是會(huì)勾稽不上
正常
84784958
2022 04/15 15:15
那老師我現(xiàn)在需要怎么辦 3月份照常申報(bào)嗎 就按不平的資產(chǎn)負(fù)債表來申報(bào)嗎 老師你的意思是我跨年調(diào)整損益導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平嗎 我是2021年12月份都不平的
樸老師
2022 04/15 15:23
同學(xué)你好
你去年有沒有做跨年調(diào)整
如果沒有需要先去看為啥不平
84784958
2022 04/15 15:42
老師 其他月份都是平的，就2021年12月份不平，我都檢查了一遍12月份的憑證沒有問題，就是不知道怎么回事，打開損益結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票上面有作廢二字是紅色的，是不是和這個(gè)有關(guān)系
樸老師
2022 04/15 15:51
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)有關(guān)系的
84784958
2022 04/15 16:08
怎么處理呢老師
樸老師
2022 04/15 16:14
同學(xué)你好
結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄看看全不全
直接結(jié)轉(zhuǎn)
84784958
2022 04/15 16:34
老師您看下應(yīng)該怎么處理
樸老師
2022 04/15 16:39
同學(xué)你好
結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的
84784958
2022 04/15 16:51
老師你能具體說下嗎？ 怎么結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2022 04/15 17:02
同學(xué)你好
借本年利潤(rùn)
貸費(fèi)用科目
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸本年利潤(rùn)
84784958
2022 04/15 17:23
老師你的意思是我把2021年12月份損益重新結(jié)轉(zhuǎn) 是嗎 還用操作其他的嗎
樸老師
2022 04/15 17:31
是的
不用其他的
因?yàn)槟闵厦嬲f你的損益分錄不是作廢了嗎
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