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問題已解決
老師 我12月份年結(jié)的時候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表不平是因為未分配金額負數(shù)變大導(dǎo)致 現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
這個是跨年調(diào)整了
不用管
這個沒事
2022 04/15 13:03
84784958 
2022 04/15 13:03
12月份期末是-334891.67，如果調(diào)成-244335.32就是平的，我不知道是什么原因?qū)е碌?現(xiàn)在應(yīng)該何如操作
樸老師 
2022 04/15 13:15
同學(xué)你好
因為你們跨年調(diào)整損益了
84784958
2022 04/15 14:34
老師問題是這樣會導(dǎo)致我123月的資產(chǎn)負債表也不平
84784958
2022 04/15 14:35
我現(xiàn)在申報3月份的 想調(diào)平 需要怎么做 主要是想知道為何會出現(xiàn)這種情況
樸老師
2022 04/15 14:39
這個做了這個就是會勾稽不上
正常
84784958
2022 04/15 15:15
那老師我現(xiàn)在需要怎么辦 3月份照常申報嗎 就按不平的資產(chǎn)負債表來申報嗎 老師你的意思是我跨年調(diào)整損益導(dǎo)致資產(chǎn)負債表不平嗎 我是2021年12月份都不平的
樸老師
2022 04/15 15:23
同學(xué)你好
你去年有沒有做跨年調(diào)整
如果沒有需要先去看為啥不平
84784958
2022 04/15 15:42
老師 其他月份都是平的，就2021年12月份不平，我都檢查了一遍12月份的憑證沒有問題，就是不知道怎么回事，打開損益結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票上面有作廢二字是紅色的，是不是和這個有關(guān)系
樸老師
2022 04/15 15:51
同學(xué)你好
對的
這個有關(guān)系的
84784958
2022 04/15 16:08
怎么處理呢老師
樸老師
2022 04/15 16:14
同學(xué)你好
結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄看看全不全
直接結(jié)轉(zhuǎn)
84784958
2022 04/15 16:34
老師您看下應(yīng)該怎么處理
樸老師
2022 04/15 16:39
同學(xué)你好
結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的
84784958
2022 04/15 16:51
老師你能具體說下嗎？ 怎么結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2022 04/15 17:02
同學(xué)你好
借本年利潤
貸費用科目
借利潤分配未分配利潤
貸本年利潤
84784958
2022 04/15 17:23
老師你的意思是我把2021年12月份損益重新結(jié)轉(zhuǎn) 是嗎 還用操作其他的嗎
樸老師
2022 04/15 17:31
是的
不用其他的
因為你上面說你的損益分錄不是作廢了嗎
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