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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)對(duì)不上，應(yīng)該從哪里找呀？找不到這筆
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同學(xué)你好是不是有跨年損益調(diào)整
2022 04/15 16:24
84785009 
2022 04/15 16:35
是的，那怎么辦的呢
84785009
2022 04/15 16:37
憑證是借以前年度損益調(diào)整，貸稅費(fèi)
樸老師 
2022 04/15 16:41
這個(gè)對(duì)不上正常
這個(gè)沒事的
84785009
2022 04/15 16:42
導(dǎo)出來(lái)的報(bào)表導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)和利潤(rùn)表的利潤(rùn)差這個(gè)數(shù)，是不是借方應(yīng)該直接填寫本年利潤(rùn)就對(duì)了
樸老師
2022 04/15 16:51
同學(xué)你好
借以前年度損益調(diào)整，貸稅費(fèi)
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
84785009
2022 04/15 16:54
因?yàn)檫@筆金額較小不構(gòu)成重大事項(xiàng)，所以呢可不可以把這兩筆分錄合并了，不用以前年度損益調(diào)整過(guò)渡呢
樸老師
2022 04/15 17:04
同學(xué)你好
可以的
金額小也可以
84785009
2022 04/15 17:15
為什么這么做導(dǎo)出來(lái)的報(bào)表還是不對(duì)呢
樸老師
2022 04/15 17:25
你跨年調(diào)整了就是勾稽不上
84785009
2022 04/15 17:51
那這個(gè)怎么辦呢
樸老師
2022 04/15 17:56
這個(gè)是正常的
不用調(diào)整
84785009
2022 04/15 17:59
有沒有一種方法可以讓勾稽關(guān)系對(duì)上
樸老師
2022 04/15 18:00
同學(xué)你好
這個(gè)沒有辦法
除非你紅沖你調(diào)整的分錄
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