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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司的期末留抵稅是在未交增值稅核算的，那如果稅務(wù)局退回的留抵稅，應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)科目呢
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你好同學(xué)，你可以這樣啊，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入。
2022 04/18 15:46
84785009 
2022 04/18 15:52
啊，稅務(wù)局退的留抵稅，不應(yīng)該算收入吧，那銀行存款怎么辦
李霞老師 
2022 04/18 15:58
你好同學(xué)，可以借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785009
2022 04/18 16:02
那我們未交增值稅那個(gè)科目咋辦，這個(gè)金額就一直放著嗎
李霞老師
2022 04/18 16:07
你好同學(xué)是這兩個(gè)憑證要結(jié)合起來，知道吧，我給你寫了兩個(gè)憑證，這兩個(gè)憑證你要結(jié)合。
84785009
2022 04/18 16:38
那意思就是稅務(wù)局退回的留抵稅我們要做收入嗎？
李霞老師
2022 04/18 16:38
讓你做的是營(yíng)業(yè)外收入，跟收入還是不一樣的。
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