問(wèn)題已解決

老師，我這個(gè)營(yíng)業(yè)額，是怎么填呢？我的2021年實(shí)際銷售收入是160.581799萬(wàn)，但我這是工作室是核定征收，比如第4季度，實(shí)際開(kāi)票銷售收入是414727.91元，而計(jì)稅依據(jù)是420000.核定計(jì)稅依據(jù)是420000，，，，那我這個(gè)營(yíng)業(yè)額以報(bào)稅的420000，還是以實(shí)際開(kāi)票銷售收入41472791呢？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 10:56
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 ，這個(gè)是按你實(shí)際收入41472791報(bào)
2022 04/19 12:09
84785000
2022 04/19 15:09
老師，報(bào)稅時(shí)是按420000*稅率0.011=2310（個(gè)人所得稅），，那我工商年報(bào)填414724.79 與報(bào)稅時(shí)稅務(wù)按420000計(jì)稅，，那到時(shí)工商和稅務(wù)一比對(duì)，那不就不匹配了？，，你覺(jué)得呢？
小云老師
2022 04/19 15:14
核定征收的計(jì)稅依據(jù)和這個(gè)工商公示是兩碼事，同學(xué)
84785000
2022 04/19 15:56
還是按利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入填？
小云老師
2022 04/19 16:50
是的，按利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入填
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