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實(shí)務(wù)
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留抵退稅可以不退嗎？我們不想申請退稅，稅局那邊意思如果不退就讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)會計(jì)上轉(zhuǎn)出合理嗎
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你好，我們這邊必須強(qiáng)制退稅的，不退的話可以做無票收入，你稅務(wù)局的意思是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么原因？是做退回嗎？
2022 04/20 09:39
郭老師 
2022 04/20 09:39
你可你不想退回的話，你可以做無票收入以后開了發(fā)票再沖這個(gè)無票收入。
yany2013 
2022 04/20 14:25
稅局意思我們主營業(yè)務(wù)是免稅的,存在留抵退稅不正常（實(shí)際我們確實(shí)收到一部分6%進(jìn)項(xiàng)，只是金額較少，沒有單獨(dú)向客戶收費(fèi)），不能抵扣，說其他公司老會計(jì)是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，就是這部分不再參與抵扣
郭老師
2022 04/20 14:28
那你們自己計(jì)算的這一部分是允許抵扣的嗎？
yany2013
2022 04/20 15:09
是可以抵扣的，但是銷項(xiàng)部分直接都記免稅銷售了，沒有單獨(dú)收費(fèi)和開票
郭老師
2022 04/20 15:14
那你盡快抵扣
要不就得轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)出沒法抵扣了
yany2013
2022 04/20 15:28
老師，我們近期都沒有這塊業(yè)務(wù)，所以沒銷項(xiàng)沒辦法抵扣。后面我想不再抵扣6%這部分進(jìn)項(xiàng)，同時(shí)也不確認(rèn)對應(yīng)的銷項(xiàng)。這樣可以嗎
郭老師
2022 04/20 15:33
你好，你可以做一部分無票收入不是嗎？
yany2013
2022 04/21 08:58
老師您的意思是記一部分6%的不開票收入嗎？問題是這部分我們沒有單獨(dú)核算收費(fèi)
郭老師
2022 04/21 09:07
是的
那你開發(fā)票的時(shí)候怎么開。
郭老師
2022 04/21 09:08
都是免稅的嗎
如果都是免費(fèi)的話，你這一部分永遠(yuǎn)用不上。
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