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老師您好 就是我上年的勞務(wù)成本少結(jié)轉(zhuǎn)了，我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的話，可以這么做分錄嗎

84785010| 提問時(shí)間：2022 04/20 14:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 利潤分配下沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)明細(xì)
2022 04/20 14:47
84785010
2022 04/20 14:50
這個(gè)會(huì)影響匯算清繳嗎
bamboo老師
2022 04/20 14:52
這個(gè)會(huì)影響匯算清繳
84785010
2022 04/20 14:54
那我應(yīng)該怎么做分錄
bamboo老師
2022 04/20 14:55
請問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785010
2022 04/20 14:58
你好 老師。新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
bamboo老師
2022 04/20 15:00
借：以前年度損益調(diào)整 貸：勞務(wù)成本 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
84785010
2022 04/20 15:02
那這個(gè)匯算清繳到時(shí)怎么調(diào)呀
bamboo老師
2022 04/20 15:06
匯算清繳的時(shí)候填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他 納稅調(diào)減
84785010
2022 04/20 15:08
哦哦，就調(diào)減少提的這個(gè)數(shù)就可以了嗎
bamboo老師
2022 04/20 15:09
就調(diào)減少提的這個(gè)數(shù)就可以? 是的
84785010
2022 04/20 15:15
好的，這個(gè)少提的也必須要處理的吧，不處理就影響這次的匯算清繳對嗎
bamboo老師
2022 04/20 15:15
少提的也必須要處理的?不處理就影響這次的匯算清繳金額 是的
84785010
2022 04/20 15:32
就是我剛問你的這個(gè)沒有以前年度損益調(diào)整科目，我怎么操作呀？只有利潤分配下-以前年度損益調(diào)整
bamboo老師
2022 04/20 15:33
借：利潤分配-未分配利潤 貸：勞務(wù)成本 寫一筆分錄就好了
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