問(wèn)題已解決

企業(yè)管理費(fèi)用計(jì)提福利費(fèi)時(shí)候沒(méi)有經(jīng)過(guò)工資科目，借費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，然后在職工薪酬里邊借：應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)貸：應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 又給沖了 這種屬于正常嗎

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/24 17:06
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
太明白您這個(gè)是什么意思？
2022 04/24 17:08
84784979
2022 04/24 17:16
就是 在費(fèi)用計(jì)提福利費(fèi) 借：費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款 又在應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)里 借：應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)，給沖掉了
東老師
2022 04/24 17:28
這個(gè)沒(méi)有必要這么做呀。
84784979
2022 04/24 17:29
老師，我已經(jīng)這么做了，現(xiàn)在怎么處理調(diào)整呀？
東老師
2022 04/24 17:30
你這個(gè)為什么要計(jì)提福利費(fèi)呀？現(xiàn)在福利費(fèi)不需要計(jì)提。
84784979
2022 04/24 17:31
那我現(xiàn)在是不是做相反科目，然后再做正確的新的科目？
東老師
2022 04/24 17:32
對(duì)，做相反的會(huì)計(jì)科目，然后什么時(shí)候有發(fā)票，什么時(shí)候做賬？
84784979
2022 04/24 17:37
老師，那不用補(bǔ)應(yīng)付職工薪酬發(fā)生額了嗎 那和費(fèi)用是不是勾稽不上了
東老師
2022 04/24 17:38
借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 參考這個(gè)做就行
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