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問題已解決
老師我有一個問題，是一個建筑裝修公司，小規(guī)模的，去年的工資都計提了，都發(fā)放了，個稅也申報了。因為開票沒有全部開出去，只開了30萬的票，但是這個成本就是有工資有60萬?，F(xiàn)在涉及到匯算清繳這個調整。如果專管員就是稅務局，他讓我們往下調減對應這一部分收入，把工資調減了之后，對應這一部分收入在匯算清繳的表里，這么填了之后，那剩下的那30萬的工資，我還能再歸集到今年嗎？作為今年的成本我要怎么做呀。因為這個只涉及到了用人，如果說我調減了之后去年的工資就不能歸集到今年的話，我剩余的那個票開出去，就沒有成本了
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同學你好
這個可以歸集的
２.成本計入今年的成本里面
你開出去的發(fā)票要有對應的成本
2022 05/07 11:07
84785001 
2022 05/07 11:35
個稅申報的數(shù)據多于匯算清繳的工資數(shù)據也沒關系是嗎？調一下賬這么做分錄可以嗎
樸老師 
2022 05/07 11:41
同學你好
對的
這個是可以的
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