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老師，稅務系統(tǒng)里留抵進項稅額150萬，現(xiàn)在稅務部門要求留抵稅額只能在50萬左右，將多余的做在未開票收入里，請問會計分錄要怎么做？麻煩幫忙解答一下，謝謝了
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你好，你可以借應收賬款貸主營業(yè)務收入，貸應交稅費應交增值稅銷項稅額?；蛘哒f還有一個辦法，你直接在你那個進項稅額表二里面做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022 05/11 16:14
84784952 
2022 05/11 16:19
老師，那你的分錄里面沒有涉及到進項稅額轉(zhuǎn)出呀
李霞老師 
2022 05/11 16:22
我說的是另外一個辦法，但是你稅管員說的讓你做收入，所以我就沒有給你發(fā)第二個辦法的的憑證。我只是想告訴你，有這么個事兒。
84784952
2022 05/11 16:50
老師，那會計分錄該怎么做呢
李霞老師
2022 05/11 16:54
借，應收賬款，貸主營業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅額。
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