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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額但是沒(méi)庫(kù)存，現(xiàn)在稅務(wù)要求把留抵稅額做平，要怎么做？
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你好；? ?你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是否有買發(fā)票的情況 ； 意思? 進(jìn)項(xiàng)稅有可能有虛假的成分嗎 ？? ?
2022 05/23 18:17
84785020 
2022 05/23 18:19
可以自開(kāi)收購(gòu)票的，銷售海產(chǎn)品的企業(yè)，因?yàn)槭召?gòu)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是含稅金額乘稅率，所以導(dǎo)致同樣數(shù)量的東西進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多，造成留抵
meizi老師 
2022 05/23 18:25
?你好1.? ? 收購(gòu)發(fā)票； 你們收購(gòu)的是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品 是免稅的9%來(lái)計(jì)算的嗎 。? ?我記得這個(gè)是稅務(wù)局不讓退稅的；? 你們要做平的話；? ?計(jì)入成本去 ；? 比如庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?
84785020
2022 05/23 18:28
是的，9% 直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不抵扣了是嗎？可是已經(jīng)沒(méi)庫(kù)存了，之前做損耗或者直接賣的時(shí)候庫(kù)存送出去，但是沒(méi)做稅額轉(zhuǎn)出，所以現(xiàn)在有稅可抵扣，沒(méi)庫(kù)存
meizi老師
2022 05/23 18:30
?你好；? ? ?可以的。 可以轉(zhuǎn)出的； 是的；? ? 現(xiàn)在你稅務(wù)局也不讓抵扣的；只能轉(zhuǎn)出的??
84785020
2022 05/23 18:31
稅務(wù)局認(rèn)為我們是無(wú)票收入沒(méi)上報(bào)，所以進(jìn)項(xiàng)多了，如果做無(wú)票收入呢，我把前兩個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本的數(shù)量減少，就有庫(kù)存出來(lái)了，然后做無(wú)票收入的結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存？
meizi老師
2022 05/23 18:33
?你好 ；? ? ? 意思是無(wú)票收入 少報(bào)了嗎 ？ 你確實(shí)是少報(bào)了嗎? ?
84785020
2022 05/23 18:36
沒(méi)有少報(bào)，稅務(wù)局這樣認(rèn)為，說(shuō)進(jìn)項(xiàng)那么多又說(shuō)虧損肯定是少報(bào)，那我稅額轉(zhuǎn)出，借:庫(kù)存商品（二類科目寫海產(chǎn)品不用數(shù)量嗎）
meizi老師
2022 05/23 18:48
?你好； 沒(méi)有少報(bào)； 那你就考慮轉(zhuǎn)出吧； 你問(wèn)下稅務(wù)局那邊是否允許你轉(zhuǎn)出； 你去 報(bào)無(wú)票收入會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)成本 的； 到時(shí)會(huì)導(dǎo)致你賬實(shí)不符合的??
84785020
2022 05/24 15:29
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么申報(bào)
meizi老師
2022 05/24 15:33
?你好；附表2里面? ? 對(duì)應(yīng)欄次去轉(zhuǎn)出? ??
84785020
2022 05/24 15:35
之前收購(gòu)的有一張票沒(méi)當(dāng)月及時(shí)抵扣，當(dāng)月交了稅，后面就一直進(jìn)項(xiàng)多，那要怎么選擇填？
84785020
2022 05/24 15:36
是不是免稅項(xiàng)目，本來(lái)收購(gòu)票就是免稅的，但是能抵扣
meizi老師
2022 05/24 15:41
?你好；? ? ?你沒(méi)有抵扣是為啥； 你? 不想抵扣還是說(shuō)免稅業(yè)務(wù)的；? 那你就選擇免稅項(xiàng)目欄次去 報(bào)轉(zhuǎn)出? ??
84785020
2022 05/24 15:53
轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)要怎么做憑證
meizi老師
2022 05/24 15:59
?你好； 借成本或者費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ??
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