問(wèn)題已解決

老師，你好！請(qǐng)教一下這個(gè)怎么走賬，跨年度，以前年度損益怎么走賬

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/11 19:29
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小雯子老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你這里已經(jīng)確認(rèn)了收入是嗎 借以前年度損益調(diào)整――成本 貸庫(kù)存商品 借應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2022 05/11 19:32
84785034
2022 05/11 19:41
沒(méi)有庫(kù)存商品哦 老師
84785034
2022 05/11 19:43
當(dāng)時(shí)就一句話，暫估入賬的，成本和應(yīng)付都不是實(shí)際的，這個(gè)應(yīng)付要沖賬，取不來(lái)發(fā)票和其他發(fā)票
小雯子老師
2022 05/11 20:28
你好！暫估價(jià)，那現(xiàn)在把以前的沖銷，再重新做一次賬，沒(méi)有發(fā)票就做無(wú)票收入 重新做 借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整――無(wú)票收入 貸銷項(xiàng)稅 借以前年度損益調(diào)整――成本 貸應(yīng)付職工薪酬或銀行存款等 借以前年度損益調(diào)整――所得稅 貸應(yīng)交所得稅 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)
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