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問(wèn)題已解決
您好 社保21年度少計(jì)提一個(gè)月 現(xiàn)在應(yīng)該在22年補(bǔ)計(jì)提嗎？21奶奶匯算清繳表中社保這塊數(shù)據(jù)該怎么填寫呢？謝謝
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你好，對(duì)的是的，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬
企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保的話，在職工薪酬明細(xì)表、社會(huì)保障性交款實(shí)際金額和稅收金額里面加上這個(gè)錢就行。
2022 05/17 15:35
whuizj 
2022 05/17 16:32
好的老師 是公司部分社保 那我匯算清繳提交才發(fā)現(xiàn)的 現(xiàn)在直接在電子swj更正申報(bào)嗎 還是去swj大廳更正。
郭老師 
2022 05/17 16:34
你好，是哪里有問(wèn)題啊？你需要更正申報(bào)，是匯算清繳做嗎？
whuizj
2022 05/17 16:57
是的老師 匯算清繳社保這塊填錯(cuò)了 已經(jīng)申報(bào)了 現(xiàn)在直接更正申報(bào)就可以了嗎 利潤(rùn)是負(fù)數(shù)
郭老師
2022 05/17 16:58
你好，作廢申報(bào)的沒(méi)有，交稅的作廢。
whuizj
2022 05/17 17:08
我們沒(méi)有涉及交稅 就直接更正申報(bào)就可以是嗎 要不要在電子稅局更正后把申報(bào)表打印出來(lái)去大廳現(xiàn)場(chǎng)？
郭老師
2022 05/17 17:27
你好
你的稅務(wù)局能更正申報(bào)的，不需要去大廳。
whuizj
2022 05/17 17:28
好的 老師 非常感謝您的回復(fù) 而且每個(gè)問(wèn)題回復(fù)的都好快 特別感謝 祝您生活愉快
郭老師
2022 05/17 17:29
不用客氣，工作愉快，非常感謝。
whuizj
2022 05/18 12:35
郭老師您好 針對(duì)昨天的問(wèn)題我有個(gè)疑問(wèn)，如果在社會(huì)保障性繳款那里加上這筆少記的錢，與我21年度財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)對(duì)不上 有影響嗎？我年報(bào)上管理費(fèi)用就工資和社保。
郭老師
2022 05/18 12:37
下載金額按照少的來(lái)，稅收金額和實(shí)際金額加上體現(xiàn)了調(diào)節(jié)，然后你的管理費(fèi)用在今年做，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬。
whuizj
2022 05/18 12:52
但是這樣補(bǔ)計(jì)提這筆應(yīng)付職工薪酬還是要付款的 但實(shí)際這筆錢是已經(jīng)付掉了
郭老師
2022 05/18 12:59
你好，那你支付的時(shí)候分錄怎么做的。
郭老師
2022 05/18 12:59
應(yīng)付職工薪酬工資貸，銀行存款你少計(jì)提了，不就有借方余額，你現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提上不就沒(méi)有余額了？
whuizj
2022 05/18 14:48
因?yàn)檫@誤差是因?yàn)樵诮ㄙ~期漏記了，之前是代賬公司在接手 在接手期間把這個(gè)數(shù)據(jù)給漏掉了 老師我能不能把21年賬反結(jié)賬 在計(jì)提上。然后把年報(bào)和匯算清繳更正申報(bào)下
郭老師
2022 05/18 14:50
反結(jié)賬修改了之后，你第四季度的能修改嗎？
whuizj
2022 05/18 14:53
您說(shuō)的是第四季度所得稅預(yù)繳表嗎 我這邊看了是可以更正申報(bào)的
郭老師
2022 05/18 14:58
那你就可以反結(jié)賬修改，然后第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)繳申報(bào)表都修改一下。
whuizj
2022 05/18 15:06
好的老師 真是太感謝了
郭老師
2022 05/18 15:07
不用客氣，工作愉快
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