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附加稅-城建稅借方有余額，地方教育/教育費貸方有余額是很久以前的問題了已經(jīng)查不出來要怎么調賬呢？
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借方有余額的這些就是應該少做了，機體借稅金及附加貸應交稅費，沒有做這個分錄。
2022 05/19 14:52
郭老師 
2022 05/19 14:52
然后貸方有余額的，就是沒有繳納，他做了計提，借應交稅費，借稅金及附加負數(shù)應該坐這個
m162044268 
2022 05/19 15:02
所以借方就重新計提稅金及附加嗎，然后貸方的就沖回稅金及附加。
郭老師
2022 05/19 15:04
對的是的，是這么做的。
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