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問題已解決
你好老師，2022年5月取得2021年材料票據，因有前后有差額，2022年5月沖銷2021年記的：業(yè)務成本科目，2022年5月按取得票據數再重新記：業(yè)務成本。用的是小企業(yè)會計準則，2021年報還未申報，2022年5月份不記：損益調整，直接記：業(yè)務成本，可以嗎
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你是多記了還是少記了？
2022 05/21 09:04
gwc1118 
2022 05/21 09:06
你好老師，原來成本記多了
家權老師 
2022 05/21 09:07
金額小計可以做到今年，金額大的話，
借：應付賬款
貸：以前年度損益調整-主營業(yè)務成本? ? ? ?
借：以前年度損益調整-主營業(yè)務成本?
貸：利潤分配-未分配利潤
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