問題已解決

老師，您好！這道題我做的和答案有出入，想問下增值稅和會(huì)計(jì)利潤究竟應(yīng)該怎么算

84784958| 提問時(shí)間：2022 05/25 07:58
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
本月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 8600*0.13+200*0.13=1144 本期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 6.5+476+230*0.06=496.3 應(yīng)交增值稅1144-496.3=647.7 應(yīng)交附加稅647.7*（0.07+0.03）=64.77 增值稅這個(gè)數(shù)字對嗎？
2022 05/25 08:25
84784958
2022 05/25 08:36
不對，答案應(yīng)該就是錯(cuò)了，老師，那個(gè)200里邊不含稅嗎？還有技術(shù)轉(zhuǎn)讓屬不屬于銷售無形資產(chǎn)？
暖暖老師
2022 05/25 08:42
題目沒有提及，我認(rèn)為200是不含稅的，
84784958
2022 05/25 08:58
謝謝老師 那技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)該計(jì)算嗎？
暖暖老師
2022 05/25 09:07
你說的增值稅嗎？題目沒提及我沒考慮
84784958
2022 05/25 09:15
嗯呢 是第二條老師 我想知道用不用計(jì)算增值稅
暖暖老師
2022 05/25 11:13
不需要，無形資產(chǎn)有時(shí)是免稅的
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