問(wèn)題已解決

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84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/27 09:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)認(rèn)證抵扣嗎？
2022 05/27 09:40
84784984
2022 05/27 09:42
是的，認(rèn)證了。。
郭老師
2022 05/27 09:42
借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 然后再做正數(shù)的借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
84784984
2022 05/27 10:13
我開(kāi)始做賬是：借：工程施工 17821.78 進(jìn)項(xiàng) 178.22 貸銀行存款18000，我紅沖了應(yīng)該怎么做？我現(xiàn)在有些迷茫。。。
郭老師
2022 05/27 10:16
借應(yīng)付賬款18000 貸工程施工17821.78 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出178.22 借工程施工17821.78 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)178.22 貸應(yīng)付賬款18000
84784984
2022 05/27 10:17
之前我不是沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付賬款這個(gè)科目嘛？雖然結(jié)果不影響
郭老師
2022 05/27 10:18
你好，錢(qián)沒(méi)有退回來(lái)，你做不了銀行存款，用一個(gè)往來(lái)科目代替，你這個(gè)應(yīng)付賬款可以放到預(yù)付賬款，也可以放到應(yīng)收賬款，也可以放到其他應(yīng)收款，都可以的。
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