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老師您好，員工報銷的交通費（沒有發(fā)票）如果做補貼的話，是不是要計入到工資里，申報個稅
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你好，如果是出差補貼的，計入差旅費，免個稅
2022 05/27 09:57
84784966 
2022 05/27 10:07
謝謝老師，沒有發(fā)票，能計入差旅費嗎？
他這個是外出辦事的交通費，不是差旅費
紫藤老師 
2022 05/27 10:08
沒有發(fā)票，能計入差旅費
紫藤老師
2022 05/27 10:08
出差補貼的，計入差旅費，免個稅
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