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資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)怎么填？總賬的跟應(yīng)收應(yīng)付款明細(xì)表的怎么不一致

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/05 16:40
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
按明細(xì)賬分析填,有借方余額要重分類的
2022 06/05 16:41
84784982
2022 06/05 17:03
這個(gè)怎么算的？ 老師老師
84784982
2022 06/05 17:04
有什么公式？ 老師
易 老師
2022 06/05 17:15
沒(méi)有公司借方是資產(chǎn),貸方才是負(fù)債這個(gè)邏輯判斷的
84784982
2022 06/05 18:05
是用銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅減已交稅加上年留抵稅，算出來(lái)是應(yīng)交稅費(fèi)
易 老師
2022 06/05 18:25
對(duì)的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的,項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
84784982
2022 06/06 13:35
對(duì)了我報(bào)稅報(bào)那個(gè)印花稅填計(jì)稅金額是不是填當(dāng)月的營(yíng)業(yè)收入
易 老師
2022 06/06 15:32
是的沒(méi)錯(cuò)， 可以是這樣的
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